ยอดขายเท่าไหร่ถึงเสียภาษี — คำนวณ 2 วิธี เก็บบิล VAT 1.8 ล้าน

คำนวณจริง: 40K/เดือน ไม่เสีย, เก็บบิลกับไม่เก็บ ต่างกันเป็นหมื่น, ล้านละ 5,000 จริงหรือ? • ภาษีขายออนไลน์ EP3

หน้าแรก› ทุก EP› ภาษีขายออนไลน์ EP3: ยอดขายเท่าไหร่ถึงเสีย
⏱️ ~35 นาที 💰 ภาษีขายออนไลน์ EP3 🎬 YouTube 📊 12 sections

📋 Overview

EP3 เป็นคลิปยาว ~35 นาที เน้นคำนวณภาษีจริงแบบเจ้าของธุรกิจพูดให้ฟัง จุดเด่นคือ: ยอดขาย 40,000/เดือน (480K/ปี) ไม่ต้องเสียภาษี, 2 วิธีคำนวณที่สรรพากรกำหนด (ขั้นบันไดกับ ×0.5%), ผลต่างเก็บบิล vs ไม่เก็บบิล (0 ↔ 35,000!), ล้านละ 5,000 ถูกแบบมีเงื่อนไข, และVAT เกิน 1.8 ล้านต้องจด + ส่ง ภ.พ.30 ทุกเดือน

🗂️ สารบัญ

1) ยอดขาย 40K/เดือน ไม่ต้องเสียภาษี!

📍 00:00:08
"เดือนละ 40,000 — ชีวิตนี้ไม่เคยเก็บบิลอะไรเลย ก็ไม่ต้องเสียภาษี!"
Intro EP3
📸 SJ88 ผู้ประกอบการยอดขาย 2 ปี > 10 ล้าน — มาสอนภาษีจากประสบการณ์จริง

💡 40K/เดือน

  • ขายออนไลน์เดือนละ 40,000 บาท (เงินเข้าบัญชี) → ปีละ 480,000
  • กรณีไม่ได้ทำบัญชี → 40,000 = ยอดขาย (ไม่ใช่กำไร)
  • ⚠️ ยังต้องยื่นภาษีตามมารยาท แม้ไม่ต้องเสีย
  • พูดในมุมผู้ประกอบการจริง ไม่ใช่นักบัญชี

2) 2 วิธีคำนวณภาษี (ขั้นบันได vs ×0.5%)

📍 00:00:50
"คำนวณทั้ง 2 วิธี แล้วเปรียบเทียบ — วิธีไหนมากกว่าก็เสียตามนั้น"
2 วิธีคำนวณภาษี
📸 วิธี 1: ขั้นบันได 5%–35% / วิธี 2: เงินได้ × 0.5%

📊 2 วิธี

  • วิธี 1: หักค่าใช้จ่าย → หักลดหย่อน → เงินได้สุทธิ → ขั้นบันได 5%–35%
  • วิธี 2: เงินได้พึงประเมิน × 0.5%
  • ⚠️ ถ้าวิธี 2 ไม่เกิน 5,000 บาท → ให้เสียตามวิธี 1
  • กรณียอดขาย < 1 ล้าน → วิธี 2 ต่ำกว่า 5,000 → บังคับวิธี 1

3) หักค่าใช้จ่าย 60/40 + ลดหย่อน 60K

📍 00:01:55
"ไม่มีบิลก็เหมา 60% แต่ถ้ายอดขายเป็นล้าน — มีบิลกับไม่มีบิลความชิบหายต่างกันเลย!"
หัก 60/40
📸 ไม่มีบิล → เหมาต้นทุน 60% กำไร 40% / มีบิล → หักตามจริง

🧾 เก็บบิล

  • ไม่มีบิล → เหมาต้นทุน 60% กำไร 40%
  • มีบิล → หักตามจริง (ต้นทุนจริง 90% → กำไรแค่ 10%!)
  • ลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท = "Passive Skill ติดตัว"
  • ยอดขายเป็นล้าน → เก็บบิลไว้ = ประหยัดภาษีหลายหมื่น

4) สาธิตเว็บคำนวณ: 480K → เสีย 0 บาท

📍 00:03:10
"480,000 หักค่าใช้จ่าย 60% เหลือ 192,000 → หักลดหย่อน → เหลือ 130,000 → ไม่เกิน 150K → ไม่เสีย!"
เว็บคำนวณภาษี
📸 สาธิตเว็บคำนวณ: ยอด 480K → หัก 60% → หักลดหย่อน 60K → เหลือ 130K → เสีย 0

🧮 คำนวณจริง

  • 480,000 × 40% = 192,000 (กำไรหลังหักค่าใช้จ่าย)
  • หักลดหย่อนส่วนตัว → เหลือ 130,000
  • เงินได้สุทธิ ≤ 150,000 → ไม่ต้องเสียภาษี
  • วิธี 2: 480,000 × 0.5% = 2,400 → ≤ 5,000 → ใช้วิธี 1

5) ยอดขาย 80K/เดือน (960K): ยังไม่เสีย!

📍 00:04:20
"ขาย 80,000 ต่อเดือน ปีละ 960,000 — ทุนมึงหนา 90% ก็กำไรแค่ 16,000/เดือน ไม่ต้องเสีย!"
ยอด 80K
📸 80K × 12 = 960,000 ต่อปี: ทำบัญชี + ต้นทุนหนา → ยังไม่เสียภาษี

📈 ยอด 80K

  • 80K × 12 = 960,000/ปี → กำไร (หักทุนจริง 90%) = ~96,000
  • หักลดหย่อน → เหลือ < 150,000 → ไม่เสีย!
  • วิธี 2: 960,000 × 0.5% = 4,800 → ≤ 5,000 → ยังใช้วิธี 1
  • ⚠️ ยอดเกือบล้าน แต่กำไรต่อปี ≤ 200,000 = ไม่ต้องเสีย (มีบัญชี)

6) ยอดขาย > 1 ล้าน: เกิน 5,000 → บังคับวิธี 2

📍 00:05:40
"ขาย 1 ล้านบาทพอดี → วิธี 2 ได้ 5,000 = 'ไม่เกิน' → เสีย 0 / แต่เกินมาบาทเดียว ก็ต้องเสีย 5,000!"
ยอดเกินล้าน
📸 ยอดขาย 1 ล้านพอดี → วิธี 2 = 5,000 พอดี → ไม่เกิน → เสีย 0 / แต่ 1 ล้าน 1 บาท → เสีย 5,000!

⚡ จุดพลิก 1 ล้าน

  • ยอดขาย 1 ล้านพอดี: วิธี 2 = 5,000 (= ไม่เกิน) → ใช้วิธี 1 = 0 บาท
  • ยอดขาย 1,000,001: วิธี 2 = 5,000+ → บังคับใช้วิธี 2 → เสีย 5,000!
  • คำว่า "ไม่เกิน" = น้อยกว่าหรือเท่ากับ (≤ 5,000)
  • ⚠️ ฉะนั้นยอดขาย 1 ล้านเป็นจุดพลิกจากไม่เสีย → เสีย

7) "ล้านละ 5,000" ถูกหรือผิด?

📍 00:06:50
"ล้านละ 5,000 น่ะถูก แต่ถูกแบบมีเงื่อนไข — เกิน 1.8 ล้านต้องคิด VAT ด้วย!"
ล้านละ 5000
📸 "เสียภาษีแบบเหมา ล้านละ 5,000" → ถูกแบบมีเงื่อนไข!

🤔 ล้านละ 5,000?

  • ถ้ากำไร ≤ 200K + มีบิล → ภาษีเงินได้ (แท็ก) = 0 → ล้านละ 5,000 ก็ถูก
  • ❌ แต่ถ้ากำไร > 200K → ต้องเสียตามขั้นบันได → มากกว่า 5,000
  • ❌ ยอดเกิน 1.8 ล้าน → ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% อีก
  • สรุป: "ล้านละ 5,000" = เฉพาะแท็ก, ยังไม่รวม VAT

8) เก็บบิล vs ไม่เก็บบิล: ต่างกัน 0 ↔ 35K!

📍 00:07:55
"ขาย 1.5 ล้าน ไม่เก็บบิล → กำไร 600K → เสีย 35,000! แต่เก็บบิลตามจริง → กำไร 200K → เสีย 5,000 เท่านั้น!"
เก็บบิล vs ไม่เก็บ
📸 ขาย 1.5 ล้าน: เก็บบิล → เสีย ~5,000-7,500 / ไม่เก็บ → เสีย 35,000!

🧾 เก็บ vs ไม่เก็บ

  • ขาย 1.5 ล้าน มีบิล: หักตามจริง → กำไร 200K → เสีย ~7,500
  • ขาย 1.5 ล้าน ไม่มีบิล: หักเหมา 60% → กำไร 600K → เสีย 35,000!
  • ⚠️ ต่างกัน ~27,500 บาท เพราะไม่เก็บบิล!
  • เก็บบิลไว้ = Passive Income สำหรับภาษี

9) ยอดขาย 5 ล้าน กำไร 200K → เสียแท็ก 25K

📍 00:08:40
"ยอดขาย 5 ล้าน กำไร 200,000 — วิธี 1 ไม่เสีย แต่วิธี 2 ได้ 25,000 → ต้องเสีย 25,000!"
ยอดขาย 5 ล้าน
📸 ยอดขาย 5 ล้าน กำไรแค่ 200K: แท็กเสีย 0 (วิธี 1) แต่วิธี 2 = 25,000!

💰 ยอด 5 ล้าน

  • ยอดขาย 5 ล้าน กำไร 200K (มีบัญชี)
  • วิธี 1: 200K - 60K ลดหย่อน = 140K → ไม่เสีย
  • วิธี 2: 5,000,000 × 0.5% = 25,000 → เกิน 5,000 → ต้องเสีย!
  • ⚠️ ยอดขายเยอะ + กำไรน้อย → "ล้านละ 5,000" ใช้ได้จริง

10) VAT: ยอดเกิน 1.8 ล้าน ต้องจด + ภ.พ.30

📍 00:09:15
"ขาย 5 ล้าน ปีแรก 1.8 ล้านแรกไม่เสีย VAT — เหลือ 3.2 ล้าน × 7% = ภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 224,000!"
จด VAT
📸 ยอดขายเกิน 1.8 ล้าน → จดภาษีมูลค่าเพิ่ม + ส่ง ภ.พ.30 ทุกเดือน

🚨 VAT 1.8 ล้าน

  • ยอดขาย > 1.8 ล้าน/ปี → ต้องจด VAT
  • ปีแรก: 1.8 ล้านแรกไม่เสีย VAT (ก่อนจดทะเบียน)
  • ต้องส่ง ภ.พ.30 ทุกเดือน + ทำบัญชีรายเดือน
  • ⚠️ แบบฟอร์ม: ภ.พ.30 (VAT รายเดือน) + ภ.พ.36 (VAT จ่ายแทน Facebook)

11) ภาษีซื้อ vs ภาษีขาย (7% ทุกเดือน)

📍 00:10:00
"ขายของ 100 บาท — กูได้แค่ 93 บาท อีก 7 บาทต้องส่งสรรพากรทุกเดือน!"
ภาษีซื้อ ขาย
📸 ขายกระโปรง 100 บาท: จริงๆเราได้แค่ 93 — อีก 7 ส่งสรรพากร

📋 VAT 7%

  • ขาย 100 บาท → จริงๆได้ 93 บาท (7% = ภาษีขาย → ส่งสรรพากร)
  • ภาษีที่ต้องจ่าย = ภาษีขาย − ภาษีซื้อ
  • ภาษีซื้อ = บิลซื้อของมาขายที่มีใบกำกับภาษี VAT 7%
  • ⚠️ ใบเสร็จธรรมดา (ไม่มี VAT) → เอามาหักไม่ได้!

12) สรุป: ภาษีขายออนไลน์ ง่ายนิดเดียว

📍 00:10:10
"ภาษีขายของออนไลน์ง่ายนิดเดียว — เก็บบิลไว้ มันจะช่วยลดภาษีอย่างมาก"
สรุป EP3
📸 สรุป: เดือนละ 40K ไม่เสีย, เก็บบิลประหยัดเป็นหมื่น, เกิน 1.8M ต้อง VAT

🚀 Takeaway

  • ขาย ≤ 40K/เดือน (480K/ปี) ไม่เก็บบิล → ไม่เสียภาษี
  • ขาย ≤ 80K/เดือน (960K/ปี) ทำบัญชี → ยังไม่เสีย
  • ขาย > 1 ล้าน → เสียภาษีเงินได้ ± ล้านละ ~5,000 (ถ้ามีบิล)
  • ขาย > 1.8 ล้าน → ต้องจด VAT + ส่ง ภ.พ.30 ทุกเดือน

📄 ถอดเสียงจากคลิป (Subtitle)

▼

คลิกที่ timestamp เพื่อกระโดดไปจุดนั้นบน YouTube · 12 บรรทัด

00:00:08

ยอดขาย 40K/เดือน ปีละ 480,000 ชีวิตนี้ไม่เก็บบิลก็ไม่ต้องเสียภาษี SJ88 ผู้ประกอบการยอดขาย 10 ล้าน+

00:00:50

วิธี 1: ขั้นบันได 5%–35% / วิธี 2: × 0.5% คำนวณทั้ง 2 วิธี ถ้าวิธี 2 ≤ 5,000 ให้ใช้วิธี 1

00:01:55

ไม่มีบิลเหมา 60% กำไร 40% มีบิลหักตามจริง ลดหย่อนส่วนตัว 60K Passive Skill เก็บบิลสำคัญมาก

00:03:10

สาธิตเว็บคำนวณ: 480K หัก 60% = 192K → หักลดหย่อน 60K → เหลือ 130K ≤ 150K → ไม่เสียภาษี

00:04:20

ยอดขาย 80K/เดือน = 960K/ปี ทุนหนา 90% กำไรแค่ 96K ไม่เสีย วิธี 2 = 4,800 ยังไม่เกิน 5K

00:05:40

ยอด 1 ล้านพอดี วิธี2 = 5,000 = ไม่เกิน → ใช้วิธี 1 = 0 แต่ 1,000,001 → เสีย 5,000 ทันที!

00:06:50

"ล้านละ 5,000" ถูกแบบมีเงื่อนไข: กำไร ≤ 200K + มีบิล เท่านั้น เกิน 1.8M ต้องคิด VAT ด้วย

00:07:55

เก็บบิล: 1.5M กำไร 200K เสีย 7,500 / ไม่เก็บบิล: กำไร 600K เสีย 35,000 → ต่างกัน 27,500!

00:08:40

ยอดขาย 5M กำไร 200K วิธี1 = 0 แต่วิธี2 = 25,000 → บังคับเสีย 25K "ล้านละ 5,000" ถูก

00:09:15

VAT เกิน 1.8M ต้องจด ปีแรก 1.8M แรกไม่เสีย ส่ง ภ.พ.30 ทุกเดือน + ภ.พ.36 จ่ายแทน Facebook

00:10:00

ขาย 100 บาท ได้จริง 93 อีก 7 ส่งสรรพากร ภาษีซื้อหักภาษีขาย ต้องมีใบกำกับ VAT

00:10:10

สรุป: 40K/เดือนไม่เสีย, เก็บบิลประหยัดหลายหมื่น, เกิน 1.8M ต้อง VAT ภาษีง่ายนิดเดียว

← EP2 นิติบุคคล vs บุคคลธรรมดา EP4 ภาษีขายออนไลน์ →

📝 หมายเหตุ: ภาพในหน้านี้แคปจากวิดีโอจริงตาม timestamp ที่ระบุ เพื่อใช้เป็นคู่มือทบทวนหน้างาน